У нас в 1С в настройках выплаты зп указано, что зарплата выплачивается 1 числа месяца, следующего за расчетным, аванс выплачивается 16 числа расчетного месяца. Так же у нас в компании есть сотрудница, у которой двое детей и для нее положены социальные вычеты по детям на общую сумму 2800 руб за обоих детей.
В январе программа в начислениях за январь рассчитала два соц вычета по этой сотруднице на общую сумму 5 600 руб, как мы поняли, что 16 января в аванс вычет был за январь, а 1 февраля во время окончательного расчета за январь, вычет сделан за февраль.
В феврале программа начислила вычет этой сотруднице в размере 2800 руб за март при перечислении окончательного расчета за февраль. Выплата была произведена 1 марта.
В марте программа начислила вычет сотруднице в размере 2800 руб видимо уже за апрель, но поскольку 1 апреля выпало на субботу, окончательный расчет за март мы произвели 31 марта, но вычет за апрель сделали, как рассчитала программа.
Теперь при заполнении отчета 6-НДФЛ за 1 квартал в разделе 2 программа заполняет строки 110 и 112 суммами начислений по зарплате за янв, фев, март. Строку 130 заполняет вычетами за три месяца, так же за янв, фев, март. А строки 140 и 160 заполняет суммами налога с учетом социального вычета за апрель.
Т.е. в отчете 6 НДФЛ в разделе 2 сумма по зп - 939 309,09,
Сумма вычета - 8 400
НДФЛ - 120 654
Так же строка 020 раздела 1 у нас не совпадает со строкой 160 раздела 2.
Нам сказали уже тут на форуме, что мы неверно сделали начисление зп. Начисление у нас от 31 марта, ведомость тоже от 31 марта.
Перепроводить в последовательности Начисление зарплаты-Ведомость-Списание с расчетного счета пробовали начиная с начала года по порядку. У нас ничего не поменялось. В чем наша ошибка, подскажите, пожалуйста