Отрицательные остатки по авансовым счетам-фактурам

Comments

• Добрый день, Екатерина Рождественская!
  

  Цитата: Как исправить данный момент? Не корректировку же подавать из-за трёх копеек...

  Налоговая сверяет авансовые СФ на закрытие, если бы у вас по СФ было зачтено больше,
  то пришло бы требование.
  Поэтому корректировку подавать не стоит, но провести проверку проведенных зачетов аванса надо.
  По всем контрагентам сверьте СФ на аванс полученный, а потом зачтенный.
  На основании этого вы, вы можете оформить бухгалтерскую справку и отнести  выявленные отклонения
  на счет 91.01. (91.02)
• ТаЛиНи, спасибо!
  А очень критично, если я у себя поправлю книгу покупок и она будет отличатся с налоговой на пару копеек?
  Бух. справку получается вручную делать в 1С?
• Добрый день!
  

  Цитата: Бух. справку получается вручную делать в 1С?

  Напоминаю, что, согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Вопрос о регламенте операций в программе - это уже новый вопрос. При необходимости задайте его, пожалуйста, в новой теме, указав полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: А очень критично, если я у себя поправлю книгу покупок и она будет отличатся с налоговой на пару копеек?

  Как вы поправите книгу покупок за 2016 - 2017 год?
  Вам надо открыть период, перепровести все документы
  за 2016-2017 и уже 2018 год, изменятся остатки по счетам 68,76.
  А если текущим периодом будете корректировать, то это через
  доп. листы.
  
  

  Цитата: Бух. справку получается вручную делать в 1С?

  Да, Вам надо сделать бухгалтерскую справку через операции,
  введенные в ручную.
• ТаЛиНи, большое спасибо! Подскажите, пожалуйста, я делаю проводку Д 76.АВ К91.02 0.01. Как это правильно отразить в декларации по НДС? В книге продаж?
• Добрый день!
  

  Цитата: я делаю проводку Д 76.АВ К91.02 0.01.

  Эта проводка означает, что Вы когда-то сделали вычет больше, чем это нужно было сделать. Так ведь?
  
  И у Вас два варианта: восстановить ошибочно проведенный излишний вычет.
  Либо "втихую" списать на прибыль.
  
  Если Вы выбираете первый вариант, тогда  нужны записи в Книге продаж (в доплисте).
  Если второй - за счет прибыли - то никаких записей в книге продаж быть не должно...
  
  Успехов!
• Александр Погребс, спасибо Вам.
  Правильнее будет восстановить вычет? Можно это будет сделать в текущем квартале?
• Что правильнее, решать Вам надо самостоятельно.
  
  С одной стороны, формально надо всё пересдать...
  Но копейки ...
  Восстановите всё в текущем периоде. Может быть, этим всё и кончится.
  
  Успехов!
• Александр Погребс, спасибо за помощь!